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关于云南省交通运输厅汽车技术测试中心站 2017年部门预算编制的说明

按照《云南省财政厅关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016〕175号),云南省交通运输厅汽车技术测试中心站编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经批复(云财建〔2017〕16号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现对云南省交通运输厅汽车技术测试中心站2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、主要职能

云南省交通运输厅汽车技术测试中心站成立于1983年2月,是原交通部在全国最早设立的两个省级测试中心站之一,我站是省内业务开展较全面、服务能力较强的汽车检测机构,主要从事汽车安全性能检测、汽车环保检测,汽车综合性能检测、全省汽车综合性能检测站设备检定、汽车技术性能调试维修服务等业务,同时在省交通运输厅的领导下,开展全省汽车综合性能检测业务技术指导工作。

二、部门基本情况

云南省交通运输厅汽车技术测试中心站在职人员编制34人,年末实有人数30人。退休人员19人,。实有车辆6辆。

三、部门预算编制情况

云南省交通运输厅汽车技术测试中心站2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(二)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

四、2017年预算收支情况

2017年财务总收入809.06万元,其中:一般公共预算21.06万元;事业单位经营收入788.00万元。

2017年财政拨款收入21.06万元,其中:本年收入17.69万元,上年结转收入3.37万元。本年收入中,一般公共预算17.69万元(本级财力17.69万元)。

支出预算总额为809.06万元,其中:本级财力安排的支出17.69万元(其中:基本支出17.69万元,已预拨6.02万元),事业单位经营收入安排的支出788.00万元;上年结转资金安排的支出3.37万元。

作者:无 时间:2017-03-09